Hej,

Jag har försökt skapa en momsrapport men nu har jag kört fast, och stirrar mig totalt blind på ett problem. Det gäller ett nystartat företag där omvänd byggmoms är inblandad.

Jag skrev ut en fakturajournal och skapade en verifikation enligt följande:

1510 (kundfordringar) debet 284 793kr
3740 (öresutjämn) debet 3,33kr
2611 (utgående moms fsg) kredit 44352,97kr
3051 (fsg varor 25% moms) kredit 183600,37kr
3231 (fsg bygg omv. skatteskyld) kredit 56837,47kr
3740 (ören) kredit 5,52kr

Momskontrollen blev enligt följande:
Fsg: 183600,37kr
Beräknad moms 45900,09
Redovisad moms 44352,97kr

Avvikelse: 1547,12

När denna avvikelse dök upp försökte jag kreditera och debetera kontona 3231 och 3051 med den aktuella summan i avvikelsen. När jag gjort det så och sedan begärde en ny momsrapport så kom det upp andra belopp, gjorde samma sak, men beloppen dök upp en efter ett.
Vid en avvikelse i lev.fakturajournalen fick jag använda 2647 och 2617 för att få bort avvikelse för just lev.journal.

Kan bero på ren söndagströtthet till att jag inte kan se problemet, har aldrig uppstått tidigare men då har jag ej heller arbetat med omvänd byggmoms.

Använder Visma Admin 2000

Hej!
Du har något på tok med momsberäkningen när du skapar en faktura. Moms på 183600 är ju 45900 så det är momssatsen i faktureringen som är fel. Kolla inställningarna i faktureringsprogrammet, t ex artikeln och vilken momssats som anges på den.