Hej!Jag skulle behöva någon som kan hjälpa mig och svara på lite frågor angående löpande bokföring (bygg branschen)i Visma Administration bl.a. omvänd moms(konto nummer), inköp osv. Det handlar om en enskild firma med anställda (kontantmetoden). Jag söker en erfaren privat person eller redovisningskonsult som bryr sig om de små också. Tacksam för snabba svar:-)Justina

Visma har annars själva en utmärkt supportavdelning som kan hjälpa dig, men det kräver dock att du betalt din årsavgift på deras serviceavtal.

Hej!Jag har serviceavtal och jag har pratat med de flera gånger nu, men speciellt i mitt fall dvs. kontantmetoden där man kör manuell med kontering och registrering av kundfakturor.

Det har tillkommit ett konto 1513 i BAS kontoplanen för HUS arbeten.Försäljning av HUS-tjänst DEBET KREDITKonto Belopp Konto Belopp1513 1 500 3010 4 0001510 3 500 2610 1 000Du utfärdar en faktura för något husarbetet på 4 000 kr <3010> plus moms <2610> 1 000 kr. Arbetskostnaden för städningen är 3 000 kr (inklusive moms). 50% av detta belopp blir en fordran på Skatteverket och bokförs på kontot Kundfordringar - delad faktura <1513>. Resten av fakturabeloppet bokförs som "vanlig" kundfordran <1510>.

Tack, fast jag är ute efter "omvänd moms" hanteringssätt (0 moms- fast måste bokföra, på vilket konto?). Sedan när jag bokför enligt kontantmetoden, då registrerar jag direkt försäljning av tjänster 25 %(3041)och inbetalning beroende på (1910 eller 1920. Här kommer mina frågor angående arbetsgång : jag registrerar fakturan först vid inbetalningen(inga kundfodringar), hur ska det gå till?

Om du köper byggtjänster enligt reglerna för omvänd moms så kan man använda konto 4425 (periodsumman överförs till ruta 24 i skattedeklarationen vid momsredovisningen). Du ska sedan själv beräkna den utgående momsen 25 % på konto 2617 (överförs till ruta 30 i SKD)och en lika stor ingående moms på konto 2647 (överförs till ruta 48 i SKD)Säljer du byggtjänster gäller konto 3231 som kopplas till ruta 41 i SKD