Hej,
Upptäckte att jag hade bokfört en försäljning av tjänst inom EU fel. Ett företag med giltigt VAT hade köpt en tjänst av mig i feb 2008. Denna verifikation hade jag bokfört som försäljning till EG, full moms.

Så här ser den verifikationen ut,
Konto Debet Kredit
1930 14082,13
3046 11265,70
2611 2816,43

Den verifikationen korrigerade jag, så här
Konto Debet Kredit
1930 14082,13
3046 11265,70
2611 2816,43
1930 14082,13
3048 14082,13

Nu har ju jag betalat in 2816,43 för mycket i moms, så nu måste jag gör korrigera min momsredovisning för februari 2008 i mitt bokföringsprogram, jag får ju en diff på 2816,43 kr.

Så här ser verifikationen för momsredovisningen,
Konto Debet Kredit
2611 3864,32
2614 1121,62
2641 134,20
2645 1121,62
3740 0,12
2650 3730

Försöker klura ut hur jag ska korrigera momsredovisningen nu, men klarar inte av det.

Pratade med en vän som är har mer kunskap än vad jag har om detta.

Han bad mig korrigera momsverifikationen så här,
Konto Debet Kredit
2611 2816,43
2650 2816
3740 0,43

Det fungerade inte, har fortfarande en diff på konto 2611 på 2816,43 kr

Någon som har en aning om hur jag ska korrigera?

Ha't bra