Har jag förstått detta rätt nu?

Jag använder faktureringsmetoden och vill bokföra en faktura som betalas via bankgiro. Vist börjar jag med att bokföra när jag skickar fakturan? Detta bokför jag då på konto 1510 kundfordringar och sätter vilket motkonto? Har hört att konto 3010 intäkter ska användas men den finns inte i mitt bokföringsprogram (mamut). Sätter momsen på konto 2611 utgående momsförsäljning 25%.

Sedan när fakturan är betald så använder jag konto 1910 kassa och motkonto 1510 kundfordringar.

Sammanfattning:

Skickad faktura på låt säga 1 000 kr + moms:

Debet 1510 kundfordringar 1 250 kr
Kredit (vilket konto?) 1 000 kr
kredit 2611 utgående momsförsäljning 25% 250kr

Vid betalning:

Debet 1910 kassa 1 250 kr
Kredit 1510 kundfordringar 1 250 kr

Är detta hela händelseförloppet vid bokföring av faktura och har jag gjort rätt? Vilket konto bör jag kreditera vid skickad faktura?

Vad har du sålt?

Tjänster kanske borde vara 3041
Varor                                 3051

Sedan regagerar jag på 1910. Kassa. Du får ju betalt via bankgiro och då kommer väl pengarna till bankkontot. Tycker det borde vara 1930.

Kassa är mer att du har en kassa låda med kontanter i.

Ok, men då valde jag rätt konto tror jag. Eller är det bara fysiska varor som går under konto 3051? Jag gör hemsidor och funderar på om det räknas som vara eller tjänst?

Kanske ska ändra till 1930 också. Det ser mer korrekt ut.

Jag brukar lägga hemsidor som tjänster.  Men det kanske mer är en smaksak.

Ja, är det inte smaksak gällande 1910 och 1930? Jag använder 1910 som jag döpt till "kassa (FSB)" eftersom jag har mitt konto på Föreningssparbanken, eller numera Swedbank.

Att jag kör på 1910 är för att det är allmänt och användbart ;)

Ok, så då har jag inte gjort fel alltså? Det går bra att använda 1910 men 1930 är att föredra?

Men om jag nu vill ändra detta i bokföringen, hur gör jag då?

Krediterar jag 1910 och debiterar 1930 med summan på 1910 eller hur går jag tillväga för att räta till mitt "misstag"?