Hej!

Har i SPCS Admin 500 lagt in en faktura i lev.faktura-registret och tagit ut rapport. Fört över till bokföringsdelen. Nu har jag fått 3 kreditnotor som motsvarar delbeloppen på orginalfakturan.
Vad gör jag nu? Om jaga bara bokar bort leverantörsskulden i bokföringen ligger ju räkningen kvar i lev.räknings-registret.
Hur får jag "bort" fakturan både ur leverantörsfaktura-listan och "får tillbaka" pengarna i bokföringen?

mvh,
Alexander

Hej!

Du bokför in fakturan i kreditarna i lev. kontran på det datumet som står på kreditarna. Tar debet och krediten ut varandra kan du bara göra en vanlig betalning och då blir summan 0:-. Då ligger inte fakturorna kvar som obetalda. När du bokför kreditarna har du leverantörsskulden i debet och kostnaden samt ingående moms i kredit.

/ALLTID REDOvisning

Sara Norr

[email protected]

trixit. Tack för hjälpen!

Jag tyckte att det rent intuitivt borde finnas två val i menyn. skapa fakturor och skapa kreditfakturor... Det var ju rätt enkelt när man kom på att man skulle välja "ny faktura" när man egentligen vill kvitta bort en...
Ungefär som att använda start-menyn i windows för att stänga av datorn...
klurigt värre.

Alexander