Hej!
Hur bokför jag egen förbrukning av material? Jag har fått en leverantörsfaktura på 1000:- som jag har registrerat på konto 2440 i kredit och 4010 i debet under leverantörsfakturor i mitt program. Dessa sakerna ska ej säljas vidare utan det är saker som vi ska använda här, hur bokför jag då?

ska de inte säljas vidare så ska du inte boka på 4010 utan på det konto inom klass 5 eller 6 som överensstämmer med vad det är du köpt för något. du har inte heller i ditt exempel tagit med att du bokfört momsen det måste du ju också göra.

Hej Karin!

Tack, för hjälpen! Momsen har jag tagit hänsyn till.