Måste göra en ändring på en leverantörsfakturaJournal. Om jag förstått rätt så kan jag rätta till problemet genom att göra en ändringsverifikation. När jag trycker på det så frågar programet om jag vill konvertera verifikationstexten i omvänt format. Antar att det så man ska göra men hur gör jag sen då. Ska jag stryka dom gamla som kommer fram eller ska jag bara skriva in nya. Vad händer med den gamla verifikationen. Kvittas den bara??
Många frågor men vill gärna veta vad det är jag gör? Och varför??
Felet är ursprungligen bara att jag skrivit in fel kontonr i när jag lagt in fakturan men det blir helt fe i kontoanalysen och det stämmer inte på kontot.

Är det bara KarinJ som får svara på detta? =)

(och om det är så akut att det kräver tre utropstecken, så kanske det är värt en slant att istället betala för hennes rådgivnin..?).

Nej jag är tacksam för svar av vem som helst som vet naturligtvis.

Om du gör en ändringsverifikation vänds ju den gamla verifikationen så den tas ut av ändringsverifikationen. Sen kan du skriva in den korrekta konteringen så det blir rätt kontonummer.

Det enklaste är bara att ställa sig i det felaktiga verifikatet (för journalen är väl överförd till bokföringen), göra en ny rad där man gör precis samma bokning men på "fel håll" och sedan en ny rad till med den korrekta kontonumret.