Hej,


Jag fick en faktura härom dagen. Så här ser det ut.

Tjänst 165,00 kr
Moms 41,25 kr
Att betala 206,50 kr

Alltså har de avrundat med 0,25 kr.

Jag undrar om man kan bokföra såhär?

Konto | Namn | Debit | Kredit
6540 IT-tjänster 165,00 | 0,00
2641 Ingående moms 41,25 | 0,00
3740 Öresutjämning 0,25 | 0,00
2440 Leverantörsskulder 0,00 | 206,50


Tacksam för svar!

Hälsningar Victor

Märkligt att inte avrunda till hel krona. Du kan nog boka så, men jag hade lagt 165,25 på konto 6540.
Mvh,
Johan

Jag misstänkte att man kunde göra så också, känns som ett lättare sätt. Tack. :-)

Är det någon på forumet som har koll på hur reglerna är för öresavrundning?

Själv så brukar jag alltid bokföra alla öresavrundningar på eget konto för att få det så "rätt" som möjligt..

Inte på något bolag och från någon revisor har jag i mitt arbete fått påpekande angående mitt sätt att hantera ören. Tror väl iofs att frågan anses vara peanuts i sammanhanget. Själv tycker jag hursomhelst att det känns mer rätt att boka en öresavrundning på en kostnadsfaktura mot ett kostnadskonto än ett konto i klass 3.

Om man får en faktura, där kostnaden är dragen direkt från mitt företags kontokort och leverantören INTE öres-utjämnat, utan dragit t ex 525,34 från kontot. Då är det väl bara att kontera utefter det underlaget!?

Finns det någon bestämmelse för hur en leverantör skall reglera detta, så att mottagaren får en jämn siffra? (Lite luddigt kanske, men hoppas ni förstår hur jag menar).

Ja, om du har betalt 525,34 så är det beloppet du skall bokföra.

Nej, det finns ingen regel som säger att en leverantör måste skicka en "jämn" faktura. Förstod jag rätt? ;o)

till Victor R,

jag är ekonom, och jag är säker att du har gjort rätt.