Hej,
Upptäckte att jag hade bokfört en försäljning av tjänst inom EU fel. Ett företag med giltigt VAT hade köpt en tjänst av mig i sep 2008. Denna verifikation hade jag bokfört som försäljning till EG, full moms.

Så här ser den verifikationen ut,
Konto
1930 Debet 14082,13
3046 Kredit 11265,70
2611 Kredit 2816,43

Den verifikationen korrigerade jag, så här
Konto
1930 Kredit 14082,13
3046 Debet 11265,70
2611 Debet 2816,43
1930 Debet 14082,13
3048 Kredit 14082,13

Nu har ju jag betalat in 2816,43 för mycket i moms, så nu måste jag gör korrigera min momsredovisning för sep 2008 i mitt bokföringsprogram, jag får ju en diff på 2816,43 kr.

Så här ser verifikationen för momsredovisningen,
Konto
2611 Debet 3864,32
2614 Debet 1121,62
2641 Kredit 134,20
2645 Kredit 1121,62
3740 Kredit 0,12
2650 Kredit 3730

Försöker klura ut hur jag ska korrigera momsredovisningen nu, men klarar inte av det.

Pratade med en vän som är har mer kunskap än vad jag har om detta.

Han bad mig korrigera momsverifikationen så här,
Konto
2611 Debet 2816,43
2650 Kredit 2816
3740 Kredit 0,43

Det fungerade inte, har fortfarande en diff på konto 2611 på 2816,43 kr

Någon som har en aning om hur jag ska korrigera?