Tacksam att få detta belyst:
Kreditfaktura på 130:- konteras enl nedan:
D1940 104:- K1684 104:-
D2641 26:- K1650 26:-

Nästa levfaktura är på 1323:- och konteras:
D4010 1.104:- K2440 1.323:-
D2641 219:-

1 månad senare görs betalningen (faktmetoden)
D2440 1.323:- K1940 1.323:-

Men hur får jag bort de 130:- utan att få något kvar på 2440????

Kreditfaktura, tillägg:
Hur kopplar jag dessa bäst till varandra i verifpärmen?

Det var inte mycket rätt i den konteringen. Fakturan på 1323 kr är rätt men en kreditfaktura konteras likadant fast tvärt om. Jag förstår inte varför du försöker blanda in en massa fordrankonto i den transaktionen den ska bara vara
D 2440 130 K 2641 26:- och K 4010 104:-. Har du en kreditfaktura ska du ju inte heller betala fullt belopp utan mellanskillnaden mellan de två fakturorna så när det är dags att betala så bokar du D 2440 1193 och K 1940 1193.

Varför ska du koppla den till varandra i verifikatpärmen? Det är två olika fakturor som inte har med med varandra att göra än att du "betalar" bägge två samtidigt.

karinj, tackar så mycket. Ditt svar redde ut mycket för mig och mina tankegångar, kan dock inte förklara varför jag vecklat in mig så dant.
Kanske kan få ännu ett klarläggande? Det gäller eget varuuttag, låt säga på 100:-.
D2011 - 100:- K4010 - 75:-
K2641 - 25:-
Undrar om momsen ska särredovisas så det skulle bli:
D2011 - 75:- ????????
D2612 - 25:- ????????

eller är det helt bortitok tänkt?
D2612 - 25:- ????????